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石嘴山市第三中学2018年部门预算

发布时间:2018/02/13   发布人:莫|园|之   浏览次数:

 

  

                                      

     第一部分 石嘴山市第三中学(本级)部门预算公开

一、石嘴山市第三中学概况

(一)主要职能

(二)单位基本情况

二、石嘴山市第三中学2018年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支总体情况

(二)部门收入预算情况

(三)部门支出预算情况

(四)部门财政拨款预算情况

(五)三公经费预算情况

(六)需要说明的问题

三、名词解释

四、石嘴山市第三中学2018年部门预算表格

1财政拨款收支预算表

2财政拨款支出预算总表

3一般公共预算财政拨款支出总表

4政府性基金财政拨款预算表

5基本支出经济科目表

6“三公”经费预算表

7政府采购支出表

8政府购买服务支出表

9部门经济分类汇总表

10政府经济分类汇总表

11部门收入预算表

12部门支出预算表


            第二部分 石嘴山市第三中学部门预算公开

一、石嘴山市第三中学概况

(一)主要职能

宁夏石嘴山市第三中学建于1972年,是自治区一级示范高中学校。学校拥有现代化的教学楼、实验楼 、科技办公楼、阶梯教室、图书馆、标准化田径运动场、风雨操场等,设施设备先进,育人环境优美。多年来,学校始终坚持正确的办学方向,全面贯彻党的教育方针,以“创办塞上一流名校,培育国家民族栋梁”为办学追求目标,坚持“以人为本,全面发展,彰显个性,培优促特”的育人理念,在宁夏享有很高办学声誉。

(二)单位基本情况

学校在编在岗教职工共241人,专任教师236人,教师中有自治区 313人才2人,市级专家5人,正高级职称2人,高级职称67人,中级职称69人,研究生26人,自治区级骨干教师24人,市级骨干教师27人。退休教职工80人;政府编制置换人员4人。

在社会各界的关心支持下,学校坚持以人为本,以德治校,以创建“西北一流、全国知名的一级示范高中”为总目标,致力于“建学术性高中、育创新型人才”,全面顺利地完成各项工作任务,取得了优异的成绩。2017年,学校办创新实验班,建智慧教室,办星海分校,与美国博纳学校签订了姊妹学校合作办学项目,开创了石嘴山市的先河。三中校歌《奋进的三中》诞生,学校获得第一届全国文明校园光荣称号。高考成绩再创历史新高,二本以上一次性上线961人,其中重点一本院校685人,二本院校244人,其中一本上线人数占上线总人数的72.1%,二本上线率77.2%,再一次续写了三中高考的新篇章。

二、石嘴山市第三中学2018年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支总体情况

石嘴山市第三中学2018年收支总预算33,391,370.71元,比2017年预算增加6,760,435.95元,增长25%。增长主要原因:一是2018年工资福利支出增加4,800,497.97元,原因是工资调资,相应社会保障费用增加;二是商品和服务支出增加1,959,937.98元,原因是办公用房取暖增加,生均公用经费增加。

(二)部门收入预算情况

公共预算收入说明:财政拨款收入30,991,370.71元,其中:经费拨款30,991,370.71元。纳入预算管理的行政性事业性收入2,400,000.00元。

(三)部门支出预算情况

公共预算支出说明:基本支出33,391,370.71元,其中:经费拨款30,991,370.71元(工资福利支出21493941.77元,商品和服务支出3403996.49元,对个人和家庭的补助74760元)。纳入预算管理的行政性事业性收入2,400,000.00元(用于工资福利支出中绩效工资120,000.00元,商品服务支出120,000.00元),项目支出0元。

(四)部门财政拨款预算情况

1.财政拨款预算规模变化情况。市三中2018年财政拨款预算33,391,370.71元,比2017年财拨款执行数42,281,448.10减少8,890,077.39元,减少27%。

2.财政拨款预算构成情况。市三中财政拨款预算33,391,370.71元,其中一般公共服务(安全、教育)24,972,698.26元,占75%;社保和就业支出3,635,253.46元,占11%;医疗卫生1,471,323.26元,占4%;住房保障支出3,312,095.73元,占10%。

3.财政拨款预算具体使用安排情况。市三中2018年财政拨款预算支出33,391,370.71元。

(1)教育类支出24,972,698.26元,其中2050204高中教育支出24,972,698.26元,比2017年财政拨款执行数36,567,461.84元减少了11,594,763.58元,下降了46%,下降原因一是2017年争取各类专项资金3,231,085.85,二是财政拨国开行贷款本金及利息2,500,000.00,三是非税收入实际执行3,692,942.73,四是国家助学金拨款918,000.00元,五是追加取暖费1,252,735.00元。

(2)社会保障类支出3,635,253.46元,其中2080505对养老保险缴费支出3,397,433.14元,2082701对失业保险基金的补助84,935.83元,2082702对工伤保险基金的补助84,935.83元,2080703对生育保险基金的补助67,948.66元。比2017年财政拨款执行数3,639,864.51元减少了4611.05元,下降了0.1%,下降原因是虽然工资增加了,但2018年财政拨款增加了失业保险基金的补助,决算中增加了抚恤金100,523.50元。

(3)医疗卫生类1,471,323.26元,其中2101102对事业单位医疗1,358,973.26元,2101199其他行政事业单位医疗支出112,350.00元。比2017年财政拨款执行数1,364,788.60元增加了106,534.66元,增加了0.8%,增加原因是2018年工资增加及学校人员数量发生变化。

(4)住房保障支出3,312,095.73元,其中2210201住房公积金2,158,103.73元,2210203购房补贴1,153,992.00元。比2017年财政拨款执行数2,986,026.90元增加了326,068.83元,增加了11%,增加原因是2018年工资增加及学校人员数量发生变化。

(五)三公经费预算情况

“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年无此项预算支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。2018年预算支出8178元,主要用于省外单位来校交流指导人员便餐。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。2018年预算支出25000元。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),2018年事业单位要进入公车改革,故无此项支出预算。

(六)需要说明的问题

1.机关运行经费。

2018年,市三中运行经费财政拨款预算2,203,996.49万元,比2017年预算增加759,937.98元,增长53 %。(机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。)

2.政府采购情况。

2018年,学校政府采购预算为0元。

3.国有资产占用使用情况。

截至2017年12月31日,学校占用使用国有资产总体情况为房屋58921平方米,价值11059万元;车辆1辆,价值26万元;办公家具价值394万元;其他资产价值2229万元。

4.预算绩效情况。

按照2018年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

(一)基础工作管理。我校领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺,有待提高和完善。

(二)绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资,按时缴纳公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险等,从不拖欠。

(三)绩效评价管理。2017年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我校财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给教职工。公用经费全部用于支付学校办公用水电费、印刷费、差旅费、添置办公用品、办公设备、各项维修等等。使公用经费用到了实处,改善了学校的教学环境。

(五)结果运用管理。在上级部门的领导下,我校出色的完成了2017年绩效管理工作,为下一年的工作奠定了基础,我校将一如既往,在新的一年里更上新台阶。

三、 名词解释

1.一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

9.政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

四、石嘴山市第三中学2018年部门预算表格

1财政拨款收支预算表

2财政拨款支出预算总表

3一般公共预算财政拨款支出总表

4政府性基金财政拨款预算表

5基本支出经济科目表

6“三公”经费预算表

7政府采购支出表

8政府购买服务支出表

9部门经济分类汇总表

10政府经济分类汇总表

11部门收入预算表

12部门支出预算表

                                                       2018211

附:石嘴山市本级2018年预算公开表_2018-02-09 (三中)(2).xls



    
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